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2016年泸溪法院收支预算总表
  发布时间:2016-12-01 09:06:04 打印 字号: | |
填报单位:县人民法院     单位:元
                                         
          本年预算           本年预算
一、一般预算拨款 7,189,129.00 一、基本支出 7,063,205.81
    预算拨款(补助) 5,322,478.00 工资福利支出 3,958,619.26
    专项收入拨款 0.00 日常商品和服务支出 2,309,946.55
    行政事业性收费拨款 92,000.00 对个人和家庭的补助 794,640.00
    罚没收入拨款 1,774,651.00 二、项目支出 3,216,043.48
    其他收入拨款 0.00 专项商品和服务支出 2,566,648.31
二、政府性基金拨款 0.00       工资福利支出(项目) 0.00
    纳入预算管理的政府性基金拨款 0.00       对个人和家庭的补助(项目) 0.00
    财政专户政府性基金拨款 0.00 对企事业单位的补贴 0.00
三、财政专户管理的非税拨款 0.00       债务利息支出 0.00
   专项收入拨款(专户) 0.00       债务还本支出 0.00
   行政事业性收费拨款(专户) 0.00       其他资本性支出 649,395.17
   罚没收入拨款(专户) 0.00       其他支出 0.00
   其他收入拨款(专户) 0.00    
四、其他收入 0.00    
      7,189,129.00 本 年 支 出 合 计 10,279,249.29
五、用事业基金弥补收支差额 0.00        事业单位经营支出 0.00
六、上年结转 3,090,120.29        上缴上级支出 0.00
    预算拨款(补助)结转 3,090,120.29    
    预算管理的专项收入拨款结转 0.00    
    预算管理的其他非税收入拨款结转 0.00    
     政府性基金拨款结转 0.00    
    财政专户管理的非税收入拨款结转 0.00    
    其他结转 0.00    
       10,279,249.29        10,279,249.29

 

附件1:2016年非税收入征收计划表

                单位:元  
单位名称 项目编码 项目名称 2016年非税征收计划 2015年决算数(实际征收)
征收数总计 留用数总计 纳入预算管理 财政专户管理
征收数 财政批准单位留用数 征收数(专户) 财政批准单位留用数(专户)
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7
合计     350,000.00 140,000.00 350,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
县人民法院     350,000.00 140,000.00 350,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00
县人民法院 103040201 诉讼费 230,000.00 92,000.00 230,000.00 92,000.00 0.00 0.00 0.00
县人民法院 103050103 法院罚没收入 120,000.00  48,000.00  120,000.00  48,000.00  0.00  0.00  0.00 

附件2:2016年支出预算分类汇总表

                                    单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目)    一般预算拨款(补助) 政府性基金预算拨款 财政专户管理的非税收入拨款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
合计 预算拨款(补助) 专项收入拨款 行政事业性收费拨款 罚没收入拨款 其他收入拨款 合计 纳入预算管理 财政专户管理 小计 预算拨款(补助)结转 预算管理的专项收入拨款结转 预算管理的其他非税收入拨款结转 政府性基金拨款结转 财政专户管理的非税收入拨款结转 其他结转
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    合计 10,279,249.29  7,189,129.00  5,322,478.00  0.00  92,000.00  1,774,651.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3,090,120.29  3,090,120.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  126 县人民法院 10,279,249.29  7,189,129.00  5,322,478.00  0.00  92,000.00  1,774,651.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3,090,120.29  3,090,120.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  126001 县人民法院 10,279,249.29  7,189,129.00  5,322,478.00  0.00  92,000.00  1,774,651.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  3,090,120.29  3,090,120.29  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010102 126001 一般行政管理事务 140,000.00  140,000.00  0.00  0.00  92,000.00  48,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2010501 126001 行政运行 2,095,848.00  2,095,848.00  2,095,848.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040501 126001 行政运行 3,708,378.55  3,695,083.00  2,968,432.00  0.00  0.00  726,651.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  13,295.55  13,295.55  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040502 126001 一般行政管理事务 16,917.18  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  16,917.18  16,917.18  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040504 126001 案件审判 144,207.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  144,207.00  144,207.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040505 126001 案件执行 379,760.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  379,760.00  379,760.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040506 126001 “两庭”建设 649,395.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  649,395.17  649,395.17  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2040599 126001 其他法院支出 2,875,764.13  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  1,875,764.13  1,875,764.13  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100501 126001 行政单位医疗 244,862.00  244,862.00  244,862.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2100599 126001 其他医疗保障支出 14,117.26  13,336.00  13,336.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  781.26  781.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2299901 126001 其他支出 10,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  10,000.00  10,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

附件3:2016年财政拨款支出预算表

                                    单位: 
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 经济科目 基本支出       项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 备注
合计 工资福利支出 日常商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 工资福利支出(项目) 对个人和家庭的补贴(项目) 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其它支出
  
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    合计 7,189,129.00 7,049,129.00 3,957,838.00 2,296,651.00 794,640.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  126 县人民法院 7,189,129.00 7,049,129.00 3,957,838.00 2,296,651.00 794,640.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  126001 县人民法院 7,189,129.00 7,049,129.00 3,957,838.00 2,296,651.00 794,640.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:基层党建活动经费7.4万元
2040501 126001 行政运行 2,095,848.00 2,095,848.00 2,095,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040501 126001 行政运行 3,695,083.00 3,695,083.00 1,603,792.00 1,296,651.00 794,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040502 126001 一般行政管理事务 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040599 126001 其他法院支出 1,000,000.00 1,000,000.00    1,000,000.00                   0 0 0 0 0 0  
2100501 126001 行政单位医疗 244,862.00 244,862.00 244,862.00                      0 0 0 0 0 0  
2100599 126001 其他医疗保障支出 13,336.00 13,336.00 13,336.00                      0 0 0 0 0 0  

附件4:2016年预算拨款(补助)支出预算表

                                    单位: 
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 经济科目 基本支出       项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 备注
合计 工资福利支出 日常商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 工资福利支出(项目) 对个人和家庭的补贴(项目) 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 其他资本性支出 其它支出
  
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    合计 5,322,478.00 5,322,478.00 3,957,838.00 920,000.00 444,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  126 县人民法院 5,322,478.00 5,322,478.00 3,957,838.00 920,000.00 444,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  126001 县人民法院 5,322,478.00 5,322,478.00 3,957,838.00 920,000.00 444,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:基层党建活动经费7.4万元
2040501 126001 行政运行 2,095,848.00 2,095,848.00 2,095,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040501 126001 行政运行 2,968,432.00 2,968,432.00 1,603,792.00 920,000.00 444,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501 126001 行政单位医疗 244,862.00 244,862.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100599 126001 其他医疗保障支出 13,336.00 13,336.00 13,336.00                      0 0 0 0 0 0  

附件5:2016年一般预算拨款工资福利支出预算表

                                                  单位:元  
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目)    工资福利支出
基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
小计 财政统发 财政不统发 小计 财政统发部分 财政不统发但财政负担部分 单位自负部分 小计 基本养老金 基本医疗金 工伤保险金 生育保险金 残疾人就业保障金 公务员医疗补助 其它医疗保障支出 小计 财政统发 财政不统发 小计 临时人员工资 其它
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26
    合计 3,957,838.00 2,113,248.00 2,095,848.00 17,400.00 1,206,792.00 1,185,432.00 21,360.00 0.00 0.00 258,198.00 0.00 244,862.00 0.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,600.00 160,000.00 219,600.00
  126 县人民法院 3,957,838.00 2,113,248.00 2,095,848.00 17,400.00 1,206,792.00 1,185,432.00 21,360.00 0.00 0.00 258,198.00 0.00 244,862.00 0.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,600.00 160,000.00 219,600.00
  126001 县人民法院 3,957,838.00 2,113,248.00 2,095,848.00 17,400.00 1,206,792.00 1,185,432.00 21,360.00 0.00 0.00 258,198.00 0.00 244,862.00 0.00 13,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,600.00 160,000.00 219,600.00
2010501 126001 行政运行 2,095,848.00 2,095,848.00 2,095,848.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040501 126001 行政运行 1,603,792.00 17,400.00 0.00 17,400.00 1,206,792.00 1,185,432.00 21,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 379,600.00 160,000.00 219,600.00
2100501 126001 行政单位医疗 244,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 244,862.00 0.00 244,862.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 126001 其他医疗保障支出 13,336.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  13,336.00  0.00  0.00  0.00  13,336.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

附件6:日常商品和服务支出预算表

                                              单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 交通费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 招待费 专用材料费 装备购置费 劳务费 工会经费 福利费 因公出国(境)费用 其它商品和服务支出 租赁费 被装购置费 专用燃料费 委托业务费
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
    合计 920,000.00  110,000.00  30,000.00  0.00  5,000.00  10,000.00  80,000.00  30,005.00  0.00  0.00  129,995.00  0.00  50,000.00  0.00  30,000.00  190,000.00  0.00  0.00  80,000.00  20,000.00  0.00  0.00  145,000.00  0.00  10,000.00  0.00  0.00 
2040501 126001 县人民法院 920,000.00  110,000.00  30,000.00  0.00  5,000.00  10,000.00  80,000.00  30,005.00  0.00  0.00  129,995.00  0.00  50,000.00  0.00  30,000.00  190,000.00  0.00  0.00  80,000.00  20,000.00  0.00  0.00  145,000.00  0.00  10,000.00  0.00  0.00 

附件7:2016年一般预算拨款对个人和家庭的补助支出预算表

                                        单位:元  
科目编码 单位编码 单位名称(功能科目) 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 其它对个人和家庭的补助支出
小计 离休金 各项政策性补贴 小计 退休金 各项政策性补贴 小计 遗属补助 其它
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    合计 794,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00
  126 县人民法院 794,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00
  126001 县人民法院 794,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00
2040501     126001 行政运行 794,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,640.00 44,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 0.00 0.00 0.00

附件8:2016年单位基本情况表

                 
单位代码 单位名称 机动车辆数 主要办公设备数
小汽车 大客车 电脑数 打印机数 复印机数 空调数 电话数
** ** 1 2 3 4 5 6 7
  合计 10   110 20 4 40 35
126 县人民法院 10   110 20 4 40 35
126001 县人民法院 10   110 20 4 40 35
126001 县人民法院 10   110 20 4 40 35

附件9:2016年单位人员情况表

                                        单位:人  
单位代码 单位名称 编制人数 财政供养编制人数 实有人数 财政负担人数 在校学生人数(人)
小计 行政编制 全额编制 差额编制 工勤编制 合计 在职人数 离休人员 退休人员 编办人事批准的聘用制工勤人员 长休人员 内退或提前岗位人员 遗属人员
小计 行政人员(含公检法) 参照公务员管理人员 执行事业单位工资标准全额人员 执行事业单位工资标准差额人员 工勤人员 其它人员
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  合计 66 66 0 0 0 66 61 98 61 61 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 10 0
  县人民法院 66 66 0 0 0 66 61 98 61 61 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 10 0
126001 县人民法院 66 66 0 0 0 66 61 98 61 61 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 10 0
126001 县人民法院 66 66 0 0 0 66 61 98 61 61 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 10 0
责任编辑:蔡海翔